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办公用品管理制度 1.目的用途为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本规定。2.适用范围本制度适用于公司所有部门及员工办公用品的申请、采购、发放和回收的管理。3.名词定义办公用品：系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：办公设备、办公文具、办公耗材、劳保用品等。4.职责权限4.1管理部：负责办公用品的管理及采购，做好全公司办公用品的统计、入库、分发、回收，并建立清晰的办公用品台帐，做好办公用品成本控制，并每月向财务部提交报表。4.2 财务部：负责保证办公用品的采购资金，负责监管办公用品的成本核算和奖金支付；会同管理部人员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。4.3各部门：根据部门额度，负责本部门的办公用品申请及成本控制。各部门负责人对本部门配备的公用办公设备、办公文具进行管理，如果丢失、人为损坏，由部门负责人承担责任。5.作业内容5.1 办公用品定额标准5.1.1文具实行部门标准定额的管理办法，员工领用和退回的文具均列入部门当月成本进行核算。5.1.2部门每月额定标准具体见公司年度办公用品支出计划。5.1.3每月各部门领用的办公用品总金额不可以超出当月额定标准；结余金额可累积至当年末，其中的50%作为部门的节约奖，由财务结算后，年底表彰给到部门，作为部门经费。5.2办公用品的申请5.2.1要求各部门于每月25-28日期间，根据本部门对办公用品的需求，统一填写《办公用品申请表》，提报下一个月需要购买的办公用品，经部门负责人签字后在29日前递交管理部人事。5.2.2管理部汇总各部门的办公用品申请情况，统一填写《请购单》，报管理部负责人和总经理审批后，执行采购。5.2.3若部门购买标准配置外办公用品或超预算，需向总经理申请批准。5.3办公用品的发放5.3.1办公用品于每月11日-13日期间，管理部按照各部门申请的办公用品申请表进行发放，并做好出库登记，各部门负责人做好领用登记。5.3.2除固定的申请文具时间外，原则上不办理文具的申请和发放。如有紧急需要的，在申请单上注明缘由，经管理部负责人批准后申请，并执行采购。5.4办公用品的日常管理5.4.1办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；5.4.2管理部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。5.4.3办公用品非自然原因损坏、丢失或离职时不能交回的，需要按原价赔偿。5.4.4办公设备、办公文具等可回收办公用品，再次申领时，须以旧换新。 5.5办公用品的分类5.5.1固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。5.5.2一般办公用品包括剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、文件夹、文件框、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、起订器、钉书针、大头针、夹子、图钉、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、固体胶等。5.6办公用品使用要求 5.6.1员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。5.6.2各部门应指定一名办公用品管理员由其负责部门办公用品的领用、管理、及部门内分发，且须建立部门个人领用台账。5.6.3办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。5.6.4不得用办公设各干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。6.相关文件无7.相关表单7.1 LLS-QR-057《办公用品申请表》7.2 LLS-QR-054《请购单》
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文件编码原则 1.目的用途为规范公司所有文件的编码原则，便于信息追溯，特出此规定。2.适用范围本程序适用于公司内所有文件及表单和编码管制。3.名词定义无4.职责权限4.1管理部体系：负责编制公司文件，制定文件编码原则以及文件编号登入与废止；4.2各部门：按此规定执行。5.作业内容5.1 文件编码原则：公司代号-文件类别-序列号（XXX）5.1.1公司代号：罗伦士LLS、中航中振ZZ5.1.2文件类别：具体见《文件控制程序》内。 5.2需体现日期信息的合同、销售订单等编码原则： 主要构成如下：表单简称 部门简称 日期信息 序列号HT XXX XXXXXX 0001举例：合同编码：HT XS1 190831 0001 END 合同 销售 当天日期 表单顺序 仅在当月最后一单写出 5.2.1部门简称见以下部门简称表； 5.2.2部门简称留有3位，若部门简称字母缩写为2位，第三位自动忽略，一般部门缩写不得超过3位； 5.2.3日期序列必须有6位，个位日期前注明0； 5.2.4表单序列号按顺序0001依次开出，号码至月底结算日截止，并且开出的最后一单，在表单编号后注明END，表明该月开出合同完结，当月合同结束，便于财务部门结算统计。5.3生产内部其他各生产表单编码原则：主要构成如下：表单简称 部门简称 年份 序列号XX XXX XX XXXX举例：入库单：RK LLS 19 0001 入库单 罗伦士 19年 依次排序5.3.1所有表单简称缩写为两位大写字母，后缀年份及序列号。5.4生产领料单编码原则：主要构成如下：部门简称 操作号 年份 序列号XXX X XX XXXX 举例1：总装一线主料领料单： ZZ1 1 19 0001总装一线 操作员1号 年份 依次排序 5.4.1部门简称见以下部门简称表； 5.4.2操作号：操作员1号 1 操作员2号 2 5.4.3因座椅领料的特殊性，座椅领料属性以座椅型号另行区分，后续有新增型号或更新型号，按此规则编号。座椅型号 领料属性 座椅型号 领料属性 座椅型号 领料属性ZZ3-03 03 ZZ3-04 04 ZZ3-05 05ZZ7-19 19 ZZ7-20 20 ZZ7-21 21ZZ7-22 22 举例2：座椅21款领料单： ZY 21 19 0001座椅 21款 年份 依次排序 5.5购入验收单编码原则： 主要构成年份+序列号，便于实际操作导入系统及系统内查询。仅此一单单据只包含数据举例：19 0001年份 序列5.6部门简称表部门名称 简称 部门名称 简称 部门名称 简称罗伦士 LLS 中航中振 ZZ 东恒鑫 DHX销售部 XS 罗伦士销售 XS1 艾奈斯销售 XS2售后部 SH 管理部 GL 质量部 ZL供应部采购 CG 整车采购 CG1 材料采购 CG2供应部仓库 CK 财务部 CW 技术部 JS生产一线电器 DQ1 生产二线电器 DQ2 生产三线电器 DQ3生产一线木工 MG1 生产二线木工 MG2 生产三线木工 MG3生产一线钣金 BJ1 生产二线钣金 BJ2 生产三线钣金 BJ3生产一线总装 ZZ1 生产二线总装 ZZ2 生产三线总装 ZZ3包覆 BF 车缝 CF 喷漆 PQ计划 JH 座椅 ZY 玻璃钢 BLG5.7以上编码原则中若未涉及部分，按此原则执行。 5.8表单记录的保存按《记录控制程序》执行。6.相关文件6.1 LLS-QP-01 《文件控制程序》6.2 LLS-QP-02 《记录控制程序》7.相关表单无
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文件格式管理制度 1.目的用途为规范体系文件的格式（包括电子版），标准化管理体系文件。2.适用范围适用于苏州罗伦士汽车制造股份有限公司所有体系的文件，均按此规定执行。3.名词定义 无4.职责权限4.1文控中心负责：编制、修改此格式，文件之标准化审核。4.2 各部门负责：按此规定编制相关文件。5.作业内容5.1二阶程序文件和三阶管理制度文件的格式：5.1.1封面字体：公司名称“苏州罗伦士汽车制造股份有限公司”及文件名称用一号宋体，编号用小二号宋体，编制核准审批用四号宋体；1.5倍行距，公司名称与文件名称间隔6行，文件名称与编号间隔2行，编号与编制间隔3行。文件如需审批，手签视为有效。5.1.2页面设置：缩放比例为100%，页边距为上下各2.5cm、左右各2cm，纵向。5.1.3页眉要求：项目 要求LOGO 高1.3 cm，宽度2.88cm,居中对齐填写内容字体 中文用宋体，英文及数字用Times New Roman，五号，居中表格 据顶端1.5cm、宽16.5cm、行高为1cm，居中对齐5.1.4页脚设置：为“苏州罗伦士汽车制造股份有限公司内部文件,版权所有,非经书面准许,不得以任何形式复制及对外发行”。格式中文为居中、宋体、9pt.5.1.5标题与正文要求标题 正文字体 宋体、粗体、小四号字，英文及数字用粗体、Times New Roman、小四号 正文行首需与本级标题对齐，中文用五号宋体中文，英文及数字用五号Times New Roman序号 项目序号以数字“1、2、3、···”表示，序号后空一格，再写文字 本级标题格式为：“[上级标题序号]+[.]+[当前标题序号]”。需要增加项目条款时，小标题与大标题比需要空两格；同性质之条款项需对齐，以此类推。五级标题序号以大写英文字母“A,B,C,...”表示；六级文件标题序号以小写英文字母表示“a,b,c,...”表示。不建议再向下列标题。标题序号样例：1.一级标题 1.1 二级标题1.1.1 三级标题 1.1.1.1 四级标题 A 五级标题 a 六级标题段落 段落行距为1.5倍、段前段后各0.5行 段落行距为1.5倍、段前段后各0行5.1.6正文中若需要插入表格或图片，居中显示，表格字体建议为小五，居中，内容排版根据需要排列即可。5.2 三阶文件中的SOP、SIP文件格式：5.2.1统一采用EXCEL横向格式，页面设置：缩放比例为90%，左右边距各1cm，上下边距各0.8cm，页眉，页脚0.5cm； 字体：宋体；标题16pt，文本内容12pt，若作业顺序与步骤内容篇幅超过一页，直接在作业顺序内插入，再适当调整格式。其他未尽要求，可详见参考模板。5.3表单格式：5.3.1页面设置：页面缩放比例为100%。上边距下边距各为1.5cm，左边距右边距各为1cm，页眉距离顶端0.8cm，页脚距离底端0.8cm。5.3.2 Logo：建议高度1.5cm,宽度2.2cm，表单公司抬头字体为宋体、20pt，居中；表单名称抬头字体为宋体、16pt、居中。5.3.3页脚设置：从左到右依次是，左边——“苏州罗伦士汽车制造股份有限公司”；中间 ——“Page [页码] of [总页数]”；右边——“表单编号”。中文为宋体，英文为Times New Roman，字号都为10pt。5.3.4表单正文文字：建议字体为12pt，宋体，居中。5.3.5表单上如果需要审核核准，签名必须手签。5.4外来文件直接引用到生产、检验、采购等做支持性文件需受控时，其文件格式等不受我司标准化要求限制，以外来文件本身格式为准。5.5其他未述要求，以各空白模板为准。6.相关文件6.1 LLS-QP-01《文件控制程序》6.2 LLS-QP-02《记录控制程序》 7.相关表单7.1 附件一 SOP/SIP模板
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差旅报销管理制度 一、目的规范员工出差费用标准，通过与市场化标准结合，合理化的审视与调整， 提升员工的差旅费用保障性和合理性。政策的制定本着简易、节约、提高经济效益的原则，同时兼顾员工利益，旨在规范员工差旅报销的标准及要求。二、适用范围1、适用范围：本报差旅销管理制度适用于罗伦士所有正式员工（含实习生），苏州罗伦士汽车制造股份有限公司、张家港艾奈斯汽车科技有限公司、罗伦士汽车（江苏）有限公司、苏州罗伦士运力科技有限公司、江苏罗伦士出行服务有限公司及下属各分、子公司。 本报销管理制度自发布之日起生效，原制度同时失效。三、角色及职责角色 职责申请人（1）确保费用为真实的业务需求产生，并且真实发生； （2）提交报销的费用必须符合报销管理制度； （3）报销时提供发生费用对应的合法合规的发票及其他支持文件。部门经理 （2）审核因公事由的真实性； （3）审核费用的必要性与合理性，报销管理制度所要求的各项明细资料是支持部门经理审核的依据，若申请人未提供附件导致无法判断，主管部门应予以退回； （3）审核其他特殊业务/部门的政策合规性（如涉及）； （4）部门在审核过程中须履行上述审核职责，确保其监督管 辖范围内的团队成，员都能理解并遵守报销管理制度。如有失职等 情形，按集团相关制度追究相应的责任。财务审核 (1)在业务部门的审核基础上，审核票据的税务合规性;(2)审核报销的费用是否超出报销范围、报销管理制度审批流的合规性;(3)审核报销金额与原始票据金额是否一致;(4)审核费用类型的正确性、附件的完整性、费用发生与公司业务的相关性。四，差旅费4.1.1 差旅规定出差定义:出差是指员工因公离开工作所在地至外地《离开所在市之外》，在同一固定差旅地连续不超过 6个月的行为。但轮岗、异地派驻等不适用本范畴，其余有特殊规定的部门亦除外。4.1.2 出差时间出差时间按实际天数计算: 例如 3 月 1 日出发，3月5 日返，则出差补助时间为 4天；如果当日往返，则按实际发生报销，需提供发票，但每日报销额度不超60元。4.1.3 出差预审批(1)员工出差前必须在易快报系统提交差旅申请单；（2）出差的实际行程地点与差旅申请有差异时，若需要预定机票/火车票，必须撤回重新提交差旅申请单进行审批;若无需预定机票/火车票，可以不重新提交差旅申请单，但需在报销时修改差旅申请行程，使差旅申请行程与实际行程保持一致:(3)若由于特殊且合理的原因，出差前未提交差旅申请单者，需在报销时补提差旅申请单并注明原因方予以报销;（4)若条件允许，公司推荐采用网络或视频会议的方式，必须出差时尽量在出行日期前至少1日提出申请，国际差旅在出行日期前至少 10 日，以便最佳航班和酒店；4.1.4 住宿:(1) 出差住宿，员工应本着节约成本、提高效率的原则选择酒店，公司建议员工优先选择目的地就近的快捷酒店;(2) 同性别员工出差，鼓励两人合住，按照一间的标准，不同级别员工合住，住宿标准采取就高的原则;(3) 可以报销的店相关费用包括房费、酒店固定服务费；其余如上网费、电话费、洗衣费、娱乐和保健费等一概不予报销（4) 报销住宿费时，需提供正规发票及酒店住宿费清单或者订单;（5) 在酒店消费的餐饮费用应并入出差补助费用限额内，不予另外报销。4.1.5 交通（1) 出差期间因公发生的公共交通费用在合理、节约的前提下实报实销;(2) 出于安全等因素的考虑，公司不励员工选择自驾车的方式出差出行。如确实需要自驾车出差，目的地在中国大陆，须事前在钉易快报进行"出差申请单”流程并选明细“国内交通费-自驾”，部门经理审批时须结合经济性、安全性与时效性三者考虑，可报销的最高限额为人民币 1 元/公里里程(已综合考虑每公里油耗、过路费及停车费)。报销公里数与实际里程相匹配，报销时员工无特殊原因需要明确说明自驾出行的人均成本不高于选用火车或长途汽车等公共交通工具的合理成本。未提供相应说明的，公司将不予以承担该费用。4.1.6 报销明细报销差旅费用，需线上填写列示各项费用明细，如交通费须列明起止地点及事由，网约车需要提供消费账单明细;(2) 部门经理根据各项费用明细进行审批，对真实性与合理性负责，若申请人未提供明细导致无法判断，部门经理应予以退回。4.1.7差旅费报销标准分类 职级 员工 经理/部长 总设计师/总监/副总 总经理 住宿费 一类城市（北京、上海、广州、深圳、天津、青岛、重庆、成都、西安、杭州、南京、珠海、厦门、汕头、三亚、苏州） 320 400 600 1200二类城市(大连、宁波、石家庄 武汉、长沙、南昌、沈阳、长春、哈尔滨、太原、济南、西宁、合肥、海口、贵阳福 兰州昆拉银川南宁、乌鲁木齐、呼和浩特、张家港) 240 320 500 1200三四类城市（其他城市县区， 含一二类城市所属县级城区） 180 280 420 1000分类 职级 员工 经理/部长 总设计师/总监/副总 总经理交通费 飞机 国内 1、同高铁二等座价格比较，差价在100元以内，可选经济舱（特殊情况单独报备直属领导） 经济舱 头等舱国际 经济舱 飞行时间超4小时以上为商务 舱，4小时以内乘坐经济舱 头等舱普通火车 软卧、硬卧 连续乘车超过 12 小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车6 小时可以乘坐硬卧 连续乘车超过 12 小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车 6 小时以上软卧硬座、动车或高铁 连续乘车未超过 12小时二等座 连续乘车未超过 12小时二等座，超过12小时可以乘坐一等座 商务座长途汽车 预算内实报实销轮船 三等舱 一、二等舱打车 打车金额单次超150元的，需报备直属领导 分类 职级 员工 经理/部长 总设计师/总监/副总 总经理出差补助；（包括出差期间： 餐饮伙食、通讯、传真、及其他出差相关公务业 务，在企业确定标准限额内列支，超标费用不予报销） 80元/人/日 100元/人/日说明:1.出差人员的出差补助天数按出差自然天数计算，常驻人员不享受出差助；2.出差期间的包干补助,包括出差期间的餐饮伙食、通讯、传真、及其他出差相关公务业务，非出差期间实际发生或私人费用不符合报销范围；3.员工出差途中，经批准可绕道回家探亲的，按公务直达行程报销，其绕道额外车船费不符合报销范围，在家期间不享受出差补助；4.1.8 差旅费报销标准说明（1)差旅费报销实行实报实销的原则，对住宿费与餐费分项控制，在各项费用内总额控制。例如，1 人出差北京 3 天（2 晚)，餐费等补助额度 100 元/人/天、住宿费额度 300 元/间，则补助报销总额不能超过 200 元，住宿费总额不能超过 600 元。另额度内实报实销的部分均需提供真实发生的发票;（2）因特殊原因，如旅游旺季等原因导致住宿费用上升，住宿标注不足以覆盖住宿费用的，申请时在业务描述说明原因并上传3家全国连锁酒店（如汉庭、7天酒店、格林豪泰等）的价格清单辅助说明酒店价格范围，因其他特殊原因需住高标准酒店时，需在业务描述中说明原因，报总经理审批；（3）公司内部市场、招聘、会务、培训等各类差旅申请，标准同普通差旅标准；（4）因工作原因超过凌晨1点且特殊原因无法回家需在公司附近的酒店住宿的，经上级部门经理审批同意后，发生的住宿费用（仅限住宿不包含其他费用）不属于差旅报销范围，但是允许在费用报销端口报销，报销限额可参考差旅标准。（5）所有费用标准额度均不属于福利项目，费用的预算、发生需真实、有效， 符合集团规范；（6）人员岗位发生变动，从发生变动的次月起按照相应标准调整；（7）所有费用在预算标准内实报实销，特殊情况事前报领导审批，并在报销申请时说明，否则事后解释或补交报告，将不予认可；（8）报销的各类发票必须是真实合规，票据需完整无损，内容填列齐全，不得涂改，开票单位印章齐全、清晰，国内住宿费发票优先获取增值税专用发票；（9）跨年度发票应在每年3月底汇算清缴前核销完毕，未在3月底汇算清缴前核销毕的发票应在税法规定的核销日期范围内进行核销，过期发票产生的相应损失扣除后报销；（10）报销单据分类粘贴在 A4 纸上（竖向），分类计算报销金额，出差期间发生的费用分类一并报销。五、费用核销凭证及其他要求以集团财务管理部具体规定为准。六、本平台自公布之日起生效，解释权归罗伦士集团。
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特种设备安全管理制度 1.目的用途为了加强特种设备的安全监督管理，保证特种设备的安全使用，防止和减少事故发生，保障公司员工生命和财产安全，依据《特种设备法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规的要求，制定本规定。2.适用范围适用于全公司特种设备管理全过程。3.名词定义特种设备：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。特种设备操作人员：操作使用特种设备的人员。4.职责权限4.1管理部：协助公司安全生产第一责任人，根据国家、省、市及上级主管部门的规定对公司所有特种设备(特种作业人员)进行全面安全管理工作，特种设备管理制度文件的制定,特种设备定期报检、报停、报废、检查等工作，确保公司特种设备安全、有效使用。4.2各使用部门：严格遵守国家及公司的各项特种设备安全制度，协助有关主责部门对本部门便用的特种设备进行日常预防性维护与例行检查，对特种设备作业人员定期进行安全教育，并将发现的问题及时通知有关部门。对本部门的特种设备进行日常管理,法定检验资料、报告及相关技术档案的存档，负责对本部门停用、报废的特种设备办理在公司内相关手续。对本部门的特种设备定期自行检查的记录、日常使用状况记录安全技术档案的管理。4.3制造部特种设备管理组：对起重机械(天车)进行日常管理和一般性维修，对叉车、电瓶车进行一般性维修。4.4人员职责4.4.1生产制造中心设备安全管理人员职责1)制定特种设备相关安全管理制度和事故应急措施和救援预案。2)传达并贯彻有关部门下达的各项安全指令。3)对各项规章的实施情况进行检查。4)督促检查特种设备及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。5)组织人员进行技术培训和安全教育。6)解决有关人员提出的问题，如不能解决应及时向公司领导报告。4.4.2特种设备管理组安全管理人员职责1)传达并贯彻公司及安全组下达的各项安全指令。2)协助制订特种设备的各项规章制度。3)对本部门特种设备规章制度的实施情况进行检查。4)制订本部门特种设备及其安全附件定期保养、定期检测、检修计划，并实施。5)对操作人员进行培训和教育，并做好相关记录。6)解决操作人员提出问题，如不能解决应及时向科领导和安全组报告。7)建立本部门特种设备运行记录、检查记录、检修记录、修理、更改记录的使用档案。5.作业内容5.1特种设备的安全管理5.1.1公司应对在用特种设备进行经常性维护保养，并定期进行检查。5.1.2使用部门应对在用特种设备至少每月进行一次安全检查，并作好记录。5.1.3 使用部门对在用特种设备进行安全检查和日常维护保养时发现异常情况时，应当及时处理和报告。5.1.4 使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。5.1.5依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。5.1.6严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。5.1.7特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备管理人员和安全管理部门报告。5.1.8特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定。5.1.9设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。5.1.10根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。5.1.11当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。禁止设备在故障状态下运行。5.1.12因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。5.1.13当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。5.1.14各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置。5.2特种设备的定期检验5.2.1设备部应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。5.2.2各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。4.2.3未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。5.2.4根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。5.2.5对特种设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。5.2.6未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。5.3特种设备维修保养管理加强设备的维护保养，是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段，各设备使用部门应认真落实。5.3.1根据设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周维护保养计划，明确维护保养工作的开始时间及完成日期，按期完成计划项目。5.3.2根据设备运行周期，定期对设备进行检修。按设备使用情况，进行有针对性的维修和保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。5.3.3在维护保养工作中，摸索设备使用及磨损规律，确定维护保养周期。依据维护保养周期，储备维护保养工作所需的设备零部件，保障及时有效地实施维修保养计划。5.3.4 在不影响维修保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备维修人员节支降耗意识，减少或降低维修保养的物料消耗。5.3.5维修保养工作切忌走过场，敷衍了事。应建立设备维护保养档案记录，将每次维修情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。使维修工作制度化、规范化、系统化，为员工专业技术培训提供教案。5.3.6设备使用部门的管理人员应随时掌握维护保养计划的落实情况，并负责监督检查，使设备维修保养制度化、规范化。5.3.7 各部门应加大维修人员专业技术的培训力度，使其不断学习新知识，掌握新技术，满足本公司硬件设施设备不断更新的技术要求。5.3.8 当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。5.3.9 对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能离开设备维修现场。5.3.10特种设备不符合能效指标的，应当采取相应措施进行整改，使其达到要求。5.4特种设备的报废5.4.1特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废。5.4.2特种设备报废后，应当向登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续。6.相关文件无7.相关表单