搜索到
15
篇与
的结果
-
供应商模具管理制度 1.目的用途鉴于模具在制造业中的重要地位，以及其对产品质量和生产效率的关键影响，本制度旨在规范供应商处的模具管理，确保模具的安全、完整和高效使用，从而提高产品质量和生产效率。2.适用范围本制度适用于公司所有委托供应商保管的模具的管理，包括但不限于模具的移交、验收、使用、维护、保养、故障处理及报废等。3.名词定义无4.职责权限供应部/商务部：负责供应商模具管理和相关事宜的处置。5.作业内容5.1模具移交与验收5.1.1模具移交前，供应商应确保模具的完整性和使用状态良好，并进行必要的清洁和整理。5.1.2公司与供应商，或者供应商外协都应共同对模具进行验收，确认模具的型号、数量、质量等符合公司要求，并签署模具移交验收单，并登记记录模具所属地。5.2模具使用管理5.2.1供应商应按照公司提供的生产计划或订单，合理使用模具，确保生产进度和质量。5.2.2供应商应对模具进行定期保养和维护，确保其始终处于良好的工作状态。5.2.3如发现模具存在故障或损坏，供应商应及时通知公司，并按照公司的要求进行处理。5.3模具维护与保养5.3.1供应商应制定详细的模具维护和保养计划，并按照计划进行执行。5.3.2维护和保养工作应包括模具的清洁、润滑、紧固、调整等，确保模具的精度和稳定性。5.3.3供应商应建立模具维修记录，详细记录模具的维修情况和维修效果。5.4模具故障处理5.4.1如模具发生故障，供应商应立即停止使用，并通知公司。5.4.2供应商应配合公司进行故障分析，找出故障原因，并制定相应的解决方案。5.4.3模具故障处理过程中，供应商应确保安全，防止二次故障的发生。5.5模具报废与更新5.5.1当模具因磨损、损坏等原因无法修复或无法再使用时，供应商应及时通知公司，并按照公司的要求进行报废处理。5.5.2公司根据生产需要，决定是否更新模具，并通知供应商进行新模具的制造和验收。5.6其他事项5.6.1供应商应妥善保管模具，防止丢失、损坏或被盗。5.6.2供应商应定期向公司报告模具的使用情况、维护和保养情况，以及存在的问题和建议。5.6.3公司有权对供应商处的模具进行每季度定期视频盘点检查或不定期的现场盘点检查，以确保模具的完好和合规使用。
-
车辆手续管理制度 1.目的用途为规范我司车辆手续合理化、流程化，避免造成车辆手续问题，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于我司生产的所有车型。3.名词定义车辆手续包含：出厂合格证、环保证书、一致性证书、整车铭牌、尾部厂家标识、两侧总质量、3C标志。4.职责权限4.1公告部门：负责车辆手续的制作、打印、上传、变更。4.2质量部门：负责车辆入库时核对车辆手续信息，并入库拍照。4.3生产部门：负责车辆配置下发，并按配置生产，车辆入库送检。4.4业务部门：负责车辆手续的存档管理。5.作业内容5.1基型车到厂入库5.1.1基型车手续随车到厂后，由接车员与财务做好交接，接车员将车辆手续整理，填入《底盘车辆手续转入登记表》后递交给财务存档。5.1.2车辆依市场需求配置下配置清单，配置清单内增加车辆手续检验要求。5.2改装车入库5.2.1车辆改装下线，制造部生产计划依据当月生产计划清单，经财务审核、总经办销售对接人员审核确认后递交公告部门，由公告部门制作合格证、一致性证书等车辆手续，车辆手续制作完成后，由公告人员交接给生产部门，填写《整车出厂合格证转出登记表》，递交生产人员签字确认。5.2.2生产部门接到车辆手续后，按一致性证书上规定的要求张贴车辆铭牌，且车辆达到送检状态下，递交送检单，通知检验员下线检验，检验员依据车辆配置要求、改装检验要求逐项对车辆进行下线检验，并核对车辆手续信息。5.2.3检验员检验合格可通知入库，并对合格证及一致性证书盖章确认，一台车只允许出具一套合格证和一致性证书。5.2.4生产部门获得车辆合格入库信息后，车辆交接给接车员并入库，车辆手续移交给财务部，并填写《整车出厂合格证转出登记表》。5.2.5销售公司需要车辆手续时，递交《合格证申请单》给财务部门，财务部门审核车辆回款情况，经审核后，递交总经理批准后，由手续管理员对照实际车辆车架号、发动机型号、发动机号码、车辆识别码(即VIN码)等进行核查，双方确认无误后，财务指定人员做再次确认审核无误后，可安排将车辆手续寄出。 6.1合格证、一致性证书更改6.1.1合格证、一致性证书需更改的，由销售部门申请人提交《更改申请》并说明更改原因及更改内容，经部门负责人审核后交公告部审批，第一次更改由公告部负责人审批即可，对于重复更改需由管理中心负责人批准。6.1.2公告人员在收到《更改申请》及合格证、一致性证书原件后即可更改合格证、一致性证书，申请人即可领取更改后的合格证、一致性证书。6.1.3不能修改的合格证项目有:完整合格证编号，底盘合格证编号，车辆识别代号(VIN)，发证日期，车辆制造日期。6.1.4管理中兴按照500元/台.次的标准进行考核,并及时对合格证、一致性证书旧件登记回收。6.2其它情况6.2.1如遇特殊情况，需提前领用合格证时，需求部门必须提出书面申请，经部门负责人审核，分管领导签批后公告人员方可打印，并按6.2.3条执行。6.2.2因保管不善等原因造成合格证、一致性证书的遗失，重新补办时，客户必须出具书面申请并说明情况，销售部和公告部审核，经总经理批准后，质管部合格证人员方可打印及发放，并注明补办。 6.2.3销售部在订单车交车日前5天将合格证确认信息(车辆型号、颜色、座位数)提供给公告部，公告部收到合格证确认信息后安排合格证、一致性证书的打印工作，合格证打印应比对最新批次公告技术参数并仔细核查确认后，方可操作。6.相关文件6.1 LLS-QW-55 《机动车整车出厂合格证管理办法》7.相关表单7.1 LLS-QR-147《整车出厂合格证转出登记表》7.2 LLS-QR-146《合格证申请表》
-
机动车整车出厂合格证管理办法 1.目的用途机动车整车出厂合格证是国家规定办理国产机动车注册登记必须提交的法定证明之一，是国家对机动车生产企业一致性管理的重要内容。为对公司机动车整车出厂合格证实施有效管理和控制，满足生产需要，保证产品的生产一致性和可追溯性，规范专用汽车产品出厂合格证的领用和管理，规范合格证打印、上传、变更、保管及U盾管理，制定本办法。2.适用范围适用于本公司生产、销售的专用车辆整车出厂合格证管理及合格证信息传递。3.名词定义无4.职责权限岗位 责任部门 权限采购员 管理部 底盘出厂合格证核验质量保管员 质量部门 底盘出厂合格证保管/整车空白出厂合格证采购、保管与发放合格证申请、报批、验收、登记、打印、内容上传、内容更改、配发移交、作废办理开发人员 开发部 新产品/变更/作废合格证申请，变更、补发、换发后就合格证回收质量部门负责人 质量部门 新产品/变更/作废合格证进行监督、审批质量部门负责人 质量部门 合格证相关人员工作安排、培训、考核在每年的中机车辆技术服务中心培训会议结束后，质量部门负责对合格证管理相关工作人员进行考核，考核合格后方能上岗。涉及到合格证资料信息管理的相关工作人员须严格按照制度要求进行保密，若有泄露按公司相关保密制度进行处罚。5.作业内容5.1合格证正面样式制作、备案及管理5.1.1合格证正面样式的制作质量部委托制作单位按GB/T21085-2007《机动车出厂合格证》要求进行设计制作。合格证的正面应有公司和（或）公司规定的标记（或商标），其下方必须设置合格证的纸张编号。5.1.2合格证正面样式的备案质量部门负责在合格证正式使用之前，将合格证正面样式向中机车辆技术服务中心合格证管理部进行备案，在备案获得批准后方可安排印刷、使用（合格证空白纸张印刷和防伪信息须由国家指定的相关机构进行印刷）。由质量部保存备案记录及能够追溯到每张合格证的使用记录。5.1.3合格证正面样式的管理若公司无特殊情况或者重大变迁，则合格证样式依照原样式和要求进行制作或采购。若有特殊情况或者重大变迁，须更换合格证正面样式，则须报公司法定代表人签字同意，并须将发生变更合格证正面样式的使用说明，包括变更原因、变更前后的区别、新证启用时间（即旧证停用时间）等，按要求在中机车辆技术服务中心合格证管理部进行备案。5.2合格证发放管理5.2.1合格证空白纸张印刷5.2.1.1质量部门按中机车辆技术服务中心要求进行版式设计。5.2.1.2质量部门与合格证印刷供应商签订印刷协议，并明确保密要求及模板授权管理。5.2.2合格证纸张编号的管理采购的空白合格证纸张必须连号。打印合格证时，不能随意申领空白合格证，必须按照顺序申领。每张合格证发放或打印后必须记录该合格证的纸张编号。5.2.3合格证纸张追溯方式每张合格证都必须记录在案，包括纸张编号、整车型号、整车合格证编号、VIN码、客户或经销商区域、日期、经办人、签收人等。5.2.4合格证防伪信息管理空白合格证需具有防伪功能，打印后的合格证并无异常。打印后的合格证二维条码（矩阵码）右侧框线外需加贴专用保护纸，以免损坏二维条码。在下部信息栏处加盖公司章。打印后需加盖公司章，其他“印章”加盖一律无效。5.2.5空白防伪合格证的采购质量部门与供应商达成协议后，由质量部门从指定的供应商处对防伪合格证进行申请购买。5.2.6防伪合格证的保管采购回来后由质量部门验收合格后，统一交付质量部门质量保管员进行保管。5.2.7空白合格证的领用整车质量检验合格后，销售员向质量部门申请出具合格证和产品质量合格证，须填写《合格证申请表》，质量部门负责人签署后，质量保管员建立合格证管理台账，并在台账内注明日期、申请部门、数量、申请类别及原因、申请人、部门审核人、质量保管员签署。5.2.8合格证的打印管理整车质量检验合格后，质量保管员领取空白合格证后，须核实车辆信息，确保底盘合格证信息、整车参数信息、整车公告参数信息一致性，信息准确无误后，交由质量检验负责人审核校验，审核通过后方可打印、上传（对于配发的机动车出厂合格证48小时内必须及时传送合格证电子信息，如有特殊情况48小时以上30天以内完成合格证电子信息传送的，必须通过机动车合格证管理系统提交情况说明）。打印结束后交由质量部门负责人再次审核校验，审核通过后申请加盖公司印章，方可发放。5.2.9合格证的配发质量保管员打印完合格证后，连同外购底盘出厂合格证，须填写《底盘出厂合格证转入/转出登记表》，开具合格证后，须将合格证、底盘出厂合格证交给公司销售处人员，并在登记表内签字确认，保留交接记录。5.3合格证的换发、遗失重发、作废5.3.1合格证的换发对于质量保管员参数信息录入错误、公告参数信息发生变更等原因需更换发合格证。质量保管员须填写《合格证换发/重发申请表》、《合格证申请表》，经质量部门负责人签字同意后，质量保管员须填写《合格证作废登记表》，说明其原因，经质量部门负责人签字同意后，将原合格证原件进行回收，登记归档后重新申领新的空白合格证。5.3.2合格证的遗失重发合格证开具后出现不可抗力因素损坏、遗失，由销售处人员提出合格证的补发申请，须填写《合格证换发/重发申请表》、《合格证申请表》，经质量部门负责人签字同意后，质量保管员须填写《合格证作废登记表》，说明其原因，经质量部门负责人签字同意后，登记归档后重新申领新的空白合格证。5.3.3合格证的作废合格证的作废由质量保管员提出书面申请，填写《合格证作废登记表》，说明其原因，经质量部门负责人签字同意后，对原合格证进行撤销、上传，登记归档后重新申领新的空白合格证。5.4合格证电子信息及系统管理5.4.1明确合格证管理系统企业信息的领用和保密管理合格证管理系统的操作电脑、企业代码、用户名、密码以及U盾由专人保管，其他人严禁使用。对打印、上传合格证、U盾及相应软件程序的操作人员应进行相关培训，操作人员经培训合格后，由部门负责人批准可进行独立操作。当合格证系统操作人员离职时，应将相关事宜交接于接任者或者直属领导并更新合格证管理系统联系人信息。5.4.2合格证电子信息上传、修改、补传、撤销的管理流程及批准程序5.4.2.1公告负责人在确认无误后经部门负责人审批，审批后将合格证信息上传至国家机动车合格证数据中心。合格证打印后48小时内，必须将合格证信息上传至国家机动车数据中心。上传的合格证信息应与实际配发的合格证信息一致。5.4.2.2超过期限上传的合格证信息，可通过申请补传，对需要补传的机动车合格证信息填写相关的原因后，提交补传申请，经国家机动车合格证数据中心批准后方为补传成功。5.4.2.3质量保管员负责合格证核对信息反馈情况的查询和接收工作，并在24小时内处理完毕。5.4.2.4合格证信息漏报或者误报的，应在规定的时限内补传或更正。5.4.2.5发现合格证有伪造、假冒嫌疑的，协助公安机关交通管理部门甄别真伪。5.5合格证信息数据库公司应建立企业内部合格证信息数据库，由质量保管员保管合格证内部数据。以保证本公司生产的车辆在设计使用年限内可查询相关车辆信息。5.6一致性管理填报合格证数据必须和公告参数一致，必须产品与打印、上传的合格证参数一致，保证一车一证。若发生不一致情况，必须由质量部门进行召回备案或者在办公室的监督下进行销毁。5.7合格证服务管理5.7.1合格证随车发放后续管理和服务规范，应包括对经销商合格证管理工作的指导、培训及约束。5.7.2合格证随车发放后销售处应对出厂车辆和合格证去向建立详细的档案，档案内容用包括出厂的时间、车辆购买单位及用户名和联系方式，合格证接收人信息。5.7.3销售处应在产品交付时提醒用户妥善保管合格证，不得遗失或损坏，且不得伪造或制作假合格证信息，要如实保证一车一证。5.7.4合格证随车发放后销售处应对用户或经销商关于合格证的使用、保管等管理工作进行相关培训， 销售处还应制定相关约束条款，对未按条款执行的，要有相应的处罚措施及整改措施。5.8明确消费者涉及合格证咨询、投诉举报的责任部门及服务规范要求5.8.1质量部门与销售处为消费者合格证咨询责任部门，责任部门应按实际情况回答消费者的相关问题。5.8.2销售处对消费者投诉、举报责任部门，销售处应建立消费者投诉、举报档案，对消费者的投诉、举报进行记录归档，并按要求给予帮助及问题处理。5.9对有关政府主管部门和工作机构日常整理、专项检查核查等工作的规范要求5.9.1质量部门作为合格证的管理部门应对国家、政府相关部门的检查、核查积极配合，按要求落实相关问题，杜绝问题的发生。5.9.2与合格证管理相关的责任部门应严格按国家的法律法规要求执行，不得触犯国家相关标准要求。5.10罚则及保障措施5.10.1对于违反相关规定的个人或集体处罚方式及具体方式 5.10.1.1为确保本企业管理办法得到有效落实，对于违反相关规定造成合格证管理混乱、严重影响车辆销售的，必要时对个人或者部门提出处罚考核。5.10.1.2公司内部在合格证的传递过程中因个人原因导致丢失或损坏，根据公司《质量奖惩管理制度》对相关责任人进行处罚。5.10.1.3客户因不慎丢失或者被盗等原因需要补发合格证，需补发合格证的单位或者当事人应凭相关资料挂失正面（如登报申明、公安机关证明等），书面提出补发申请，经质量部门负责人签署意见，法定代表人审批，按公司收费标准向公司财务缴纳费用后方可补发。5.10.2确保本公司管理办法得到有效落实的承诺。本公司承诺本管理办法将纳入质量管理体系中，每年将进行定期内审，每月进行不定期抽查核实。凡对与违反办法要求者，视其情节严重程度，给予相应处罚，严重者将追究法律责任。5.11特殊规定5.11.1质量保管员每半年一次，对作废、回收、损坏等无法使用的合格证（统称作废合格证）进行统计，记录作废原因、数量、编号、责任人(或者责任部门)，上报销毁。作废合格证销毁批准权限为质量部门负责人。销毁时至少有办公室负责人或者指定人员现场监督。5.11.2公司的合格证U盾及登录密码、上传密码有专人保管，未经书面授权的其他人员严禁使用；对违反规定（如私自开具合格证，私自将合格证U盾和登录密码授予不相关的人员、上传信息人员违规操作等）一经发现将追究责任，构成犯罪的移送司法机关追究法律责任。6.相关文件无7.相关表单7.1 LLS-QR-146《合格证申请表》 7.2 LLS-QR-147《底盘出厂合格证转入/转出登记表》 7.3 LLS-QR-148《底盘出厂合格证领用登记表》7.4 LLS-QR-149《合格证换发/重发申请表》7.5 LLS-QR-150《合格证作废登记表》
-
罗伦士网络安全管理规范 1.目的用途1.1为明确网络建设和维护中的安全风险管理要求，规范网络运维中的安全管理活动，制定本管理规范。公司网络是重要的生产资源，任何使用行为均应以合法合规为前提，确保公司利益不受损害。1.2本制度的目的在于保障公司的网络安全、信息安全及数据隐私，防止信息泄露、网络攻击及内部违规操作， 确保业务的连续性。2.适用范围本规范适用于公司集团的所有员工、外部合作方及临时员工，凡涉及公司信息系统、网络资源、计算设备及通信设施的使用，均需严格遵守。3.职责权限管理部：负责对网络设备维护保养工作。4.组织及职责管理部IT：负责网络管理，制定-推进-落实网络制度。5.作业内容5.1在建设和维护网络过程中，应以网络安全为前提。5.2网络安全技术配置基线配置网络，对涉及到网络层面的安全防护点进行自查、整改，保障网络及网络设备的基本安全。5.3.网络设备管理5.3.1应将所有网络设备记录于资产清单。5.3.2网络设备的变更如启用、整机更换、配件变更等必须经过申请及审批后进行。5.4. 安全域划分应根据网络及其承载的业务、应用及其所处理信息的敏感性和重要性，将网络划分成不同的网络安全区域，至少应包括：内网，外网，监控网，并设定各安全区域间访问策略。应将各网络安全区域都设置明确的安全边界，并采取适当的隔离措施。5.5. 访问控制：路由控制应基于网络安全域间访问控制策略制定路由规则，如果采用动态路由协议（如 OSPF、EGP 等）应限制路由信息广播范围，确保仅生成必要的网络路由。5.6边界访问控制5.6.1应在网络边界部署访问控制设备，限制对内部网络的访问，访问控制策略应遵循“除非明确配置允许， 否则阻断一切非授权的访问”原则。网络出口应具备安全入侵感知及安全防护能力，可阻断安全攻击。5.6.2应严禁内网，监控网，服务器主动访问互联网。5.7.内网准入控制 5.71非罗伦士人员不可专线接入公司内网，接入公司内网应保障可双向防护、可审计并设置网络访问控制。应关闭内网，外网，监控网网络设备闲置端口，防止未授权接入设备。5.7.2应控制办公网的接入，确保符合公司安全策略的终端计算机才能接入办公网。5.8.互联网访问控制5.8.1应在互联网类应用出口处部署上网行为审计系统，对内部网络用户互联网行为进行监控和审计。5.8.2应限制内部网络用户可访问的互联网资源，禁止访问与工作不相关的网站和恶意网站。5.9. 互联网禁止行为 5.9.1禁止破坏公司网络设备、软件或数据。5.9.2禁止使用公司网络进行个人交易、网络赌博等活动。5.9.3禁止访问、传播含有攻击性、病毒、木马等恶意软件的网站和文件。5.9.4禁止下载、传播或复制任何非法内容，包括色情、暴力、歧视性内容等。5.9.5禁止未经授权访问、修改、破坏他人数据。禁止其他违反法律法规和公司政策的行为。5.9.6禁止在公司网络上进行任何形式的网络攻击行为，包括但不限于黑客攻击、病毒传播等。5.9.7禁止利用公司网络进行与公司利益相冲突的行为，如私自开展个人商业活动、非法传播公司商业机密等。5.9.8遵守《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，不得利用公司网络从事违法犯罪活动。5.10 账号和权限5.10 1应严格执行用户帐号的申请、权限变更、帐号注销等，严禁未经授权进行帐号建立或权限变更，所有网络运维管理帐号须由特权平台系统集中管理和授权，运维操作应在特权平台系统中进行。5.10.2应该妥善保管理员帐号、密码，包括系统管理员在内的所有帐号，严禁共享、借阅、盗用他人帐号。应设置网络相关的所有设备、系统账号均满足账号口令安全要求，杜绝弱口令账号，及时清除无用、失效账号，不共享使用账号。5.11.入侵防范应在重要的网络安全区域应当部署入侵检测防御系统和网络防火墙系统，对网络攻击行为进行检测和防范，如端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、IP 碎片攻击和网络蠕虫攻击等，应在互联网类应用出口处部署安全网关设备，对恶意代码进行检测和清除。5.12全监控应开启网络及网络安全设备相关系统和设备的审计和日志功能，对网络的运行状况进行监控和记录,日志至少留存 1个月。5.13备份与恢复5.13.1备份：关键业务数据应按照公司规定定期进行备份，备份应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。应充分考虑网络的可靠性，包括设备备份、线路备份等。具备网络故障快速恢复措施。5.13.2应定期对设备的配置文件进行备份，以满足设备的恢复需要。5.13.3恢复：备份数据的恢复只能由授权人员进行，且需在管理部的监督下进行操作
-
